401申報教學，公司網路申報營業稅，401報表不求人一學就會，一年現省2萬

辦好公司營業登記後，恭喜您緊接著下一關就是營業稅申報挑戰 營業稅申報全名「營業人銷售額與稅額申報書」又稱 401報表 每兩個月一期，可找會計或記帳士事務所代辦，每月代辦費約 NT1500-2000 若一開始沒有營業額想要自己來，那麼現在、立刻設好行事曆提醒！！！ 接下來1、3、5、7、9、11月等單數月的15號前完成申報 且務必記得 「無論有沒有營業額，都要完成營業稅申報」 本人上期就在水深火熱中完全忘記申報，除了得親自跑一趟國稅局現場處理，還會被罰 NT1200＋應繳納稅額1%滯報金（逾期 30天＋應納稅額30%怠報金） 總而言之，開公司初一十五你可以不拜拜，但單數月15號前一定要完成401申報 401報表可以選擇復古式人工填單，或和我一樣直接網路上作業 ​ 首先先下載軟體 營業稅申報繳納軟體 雙點擊安裝 安裝好之後點選「營業稅離線建檔」 按右上「X」再點一下出現就會出現「申報年期選擇」 舉例在109/11/15前申報 9-10月 401 報表，就輸入109/10 通常它自動就會帶出，按確定就好 接下來會出現版本檢查，請隨時更新至最新版，不然之後有些檔案會匯不出來 接著就會出現這張闖關地圖，就可以開始 401 闖關之旅囉～ 步驟一：資料登錄 上方「代理人資料登錄」是指給事務所代辦，公司自己申報就點選下方「營業人資料登錄」 「申報種類」選 按期申報 （圖檔勘誤：應選按期才對唷） 「總繳代號」選 單一機構報繳 「申報情形」選 自行申報 其餘的就填寫自己公司的資料，完成後按下方「新增」，按「離開」不要按X 第一次填完後，若資料沒有變更，之後就可以跳過步驟一了 步驟二：進、銷項登錄 1.先選「進項登錄」 輸入公司統編 → 按「進項登錄」 「開立年月即申報月份的前一月」例如，在109/11/15前申報 9-10月 401 報表，就輸入109/10 這邊比較會搞混的是「格式代號」常用的有 21 → 手寫式三聯式發票 22 → 常見超商長型發票 *銷售金額填總額，營業稅額填 0，之後系統會自動帶出稅額 25 → 常見加油費、停車的短發票 另外像是中華電信網路費帳單也是 25，輸入「公用事業載具流水號」，開立年月要和載具號碼前五位年期別相同 舉例，新增下面這張進項發票時 下圖藍底的「開立年月」要用載具號碼前五位（上圖黃色圈起處） 輸入「公用事業載具流水號」就不需輸入發票字軌和發票號碼了 若相同處的發票一起key，可以不用重複key相同資訊改發票號和銷售金額、營業稅額 就好有時甚至像停車費金額都一樣，改發票號就好 「銷售金額」即未稅金額 支出有打統編的發票都可以報進項稅額，統一登記在這裡支出沒有打統編的收據一樣要留下來，年度申報營所稅通通可以列入費用 2.選「銷項登錄」 輸入統編，先按「營業人購買發票登錄」登錄購買的發票號 這一期我只買了三聯式發票「格式代號」→ 31 選擇「當(期)月用畢」 再輸入發票字軌和起訖號 記得按「新增」再「離開」 回到原畫面，再按「繼續」 輸入開出的每筆發票資訊 「銷售金額」即未稅金額 完成後記得按「新增」 ※作廢發票怎麼辦？如果是連續號碼開錯的話，勾選「彙加註記」，輸入開錯發票起號～開錯發票訖號；如果是跳著錯的話就不用勾唷！課稅別選「F 作廢之統一發票」 金額、稅額會自動填 0 → 新增 ★這次的作廢發票是因為發票上的地址有誤，經會計建議，以後開出的發票地址空白，避免錯誤 最後按「自動產出空白發票明細」 步驟三、六：沒有零稅率直接跳過 步驟四：進銷項、零稅率與固定資產退稅資料轉出 輸入統編，按「執行」 轉檔作業結束，按「OK」 步驟五：進銷審核 進入畫面後勾選公司前的方框，按右邊「確認」看到下方畫面即完成 步驟七：申報書登錄 勾選「營業人銷售額與稅額申報書」- 401 填入統編就會自動帶出之前填的進銷資料 「使用發票份數」記得要填寫，開幾張寫幾張，作廢的不算 點右欄的「稅籍計算」在「 8.上期(月)累積留抵稅額」 填入每次累積抵扣稅額 並記錄下「11.本期(月)應實繳稅額」若是負數，下期就可以填在「 8.上期(月)累積留抵稅額」 ​這邊要特別注意，填入累積抵扣稅額後，要按「新增」後要再按一次「新增或修改」數字才會被記錄到，可以離開後再點進來看一下數字是否正確 步驟八：跳過 步驟九：申報書登錄 輸入統編，按「執行」即完成 步驟十：申報書審核 進入畫面後勾選公司前的方框，按右邊「確認」看到下方畫面即完成 步驟十一：勾稽審核 檢查步驟四的進銷項資料和步驟九的申報書是否相符，一樣進入畫面後勾選公司前的方框，按右邊「確認」看到下方畫面即完成 步驟十二：繳稅方式登錄 一開始沒有銷項，或是銷項稅額 < 進項稅額 + 上期累積留抵稅額，按「Cancel」 如果有本期應納稅額的話，按「OK」 填入統編，選擇繳款方式後，按「更新」，再按「離開」 步驟十三：單家申報上傳 出現畫面，按「OK」 進入畫面後勾選公司前的方框，按右邊「確認」 選擇「憑證種類」，選擇「帳號密碼」 若尚未申請帳號密碼，先至此申請 → 簡易密碼申請 輸入密碼「帳號密碼」，出現下方畫面即完成 最後一步「申請書收執聯/繳納書列印」 建議不管本期有沒有繳稅都轉成PDF檔留存建檔，猶記第一次完成匯出 401 報表時真心感動 ​ 至此，可以開一瓶酒慶祝！因為聰慧如你/妳已為公司賺了NT2000，401報表就此完成吶！！！ ​期待這篇文章對大家有幫助 ，跟著步驟成功完成申報的朋友，也希望能邀請您，為創作者的 YT頻道 訂閱、按讚、留言 你的行動支持對創作者非常重要:D 最後若仍有問題，記得打開終極求救錦囊唷→0809085188、 0229683569-738 401表營業人銷售額與稅額申報書滯報金營業稅申報繳納軟體401申報書教學401申報401申報書怎麼寫401申報書範例 #401表 #營業人銷售額與稅額申報書 #滯報金 #營業稅申報繳納軟體 #401申報書教學 #401申報 #401申報書怎麼寫 #401申報書範例

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